伊春森林博物馆
2021年部门预算
目 录
第一部分伊春森林博物馆概况
一、单位职责
二、单位人员构成
第二部分伊春森林博物馆2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
第三部分伊春森林博物馆2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 伊春森林博物馆概况
一、单位职责
伊春森林博物馆隶属黑龙江省林业科学院伊春分院，公益一类，正科级单位。主要职责是承担收集、整理小兴安岭林区自然资源样本，传播、普及林业科学知识，展示林业科技成果等工作，并为社会提供相关科普教育服务。
二、单位人员构成
伊春森林博物馆编制总数为25个，其中：事业编制25个，工勤编制1个。实有人员44人，其中：在职人员19人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。
第二部分 伊春森林博物馆2021年部门预算公开报表
一、伊春森林博物馆收支总表
表1 |
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收支总表 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 404.23 | 一、本年支出 | 404.23 |
一般公共预算拨款收入 | 404.23 | 科学技术支出 | 270.60 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 | 80.57 |
国有资本经营预算拨款收入 |
| 卫生健康支出 | 32.11 |
财政专户管理资金收入 |
| 住房保障支出 | 20.94 |
事业收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年终结转结余 |
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收入总计 | 404.23 | 支出总计 | 404.23 |
二、伊春森林博物馆收入总表
表2 |
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收入总表 |
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| 金额单位：万元 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）
名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合 计 | 404.23 | 404.23 | 404.23 |
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322 | 省林科院 | 404.23 | 404.23 | 404.23 |
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322011 | 伊春森林博物馆 | 404.23 | 404.23 | 404.23 |
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三、伊春森林博物馆支出总表
表3 |
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支出总表 |
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合 计 | 404.23 | 335.65 | 68.58 |
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206 | 科学技术支出 | 270.60 | 202.02 | 68.58 |
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20603 | 应用研究 | 270.60 | 202.02 | 68.58 |
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2060301 | 机构运行 | 270.60 | 202.02 | 68.58 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 80.57 | 80.57 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.57 | 80.57 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 52.25 | 52.25 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 |
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210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.34 | 7.34 |
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221 | 住房保障支出 | 20.94 | 20.94 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.94 | 20.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 20.94 | 20.94 |
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四、伊春森林博物馆财政拨款收支总表
表4 |
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财政拨款收支总表 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 404.23 | 一、本年支出 | 404.23 |
（一）一般公共预算拨款 | 404.23 | 科学技术支出 | 270.60 |
（二）政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 80.57 |
（三）国有资本经营预算拨款 |
| 卫生健康支出 | 32.11 |
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| 住房保障支出 | 20.94 |
二、上年结转 |
| 二、年终结转结余 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 | 404.23 | 支出总计 | 404.23 |
五、伊春森林博物馆一般公共预算支出表
表5 |
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一般公共预算支出表 |
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 404.23 | 335.65 | 312.57 | 23.09 | 68.58 |
206 | 科学技术支出 | 270.60 | 202.02 | 181.94 | 20.09 | 68.58 |
20603 | 应用研究 | 270.60 | 202.02 | 181.94 | 20.09 | 68.58 |
2060301 | 机构运行 | 270.60 | 202.02 | 181.94 | 20.09 | 68.58 |
208 | 社会保障和就业支出 | 80.57 | 80.57 | 77.57 | 3.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.57 | 80.57 | 77.57 | 3.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 52.25 | 52.25 | 49.25 | 3.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
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210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 | 32.11 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 | 32.11 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | 24.77 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |
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221 | 住房保障支出 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
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六、伊春森林博物馆一般公共预算基本支出表
表6 |
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一般公共预算基本支出表 |
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| 金额单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 335.65 | 312.57 | 23.09 |
301 | 工资福利支出 | 246.77 | 246.77 |
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30101 | 基本工资 | 90.15 | 90.15 |
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30102 | 津补贴 | 76.48 | 76.48 |
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30103 | 奖金 | 14.18 | 14.18 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.79 | 23.79 |
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30109 | 职业年金缴费 | 4.54 | 4.54 |
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30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.85 | 12.85 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 3.49 | 3.49 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |
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30113 | 住房公积金 | 20.94 | 20.94 |
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302 | 商品和服务支出 | 23.09 |
| 23.09 |
30201 | 办公费 | 1.31 |
| 1.31 |
30204 | 手续费 | 0.03 |
| 0.03 |
30205 | 水费 | 0.15 |
| 0.15 |
30206 | 电费 | 1.26 |
| 1.26 |
30207 | 邮电费 | 0.39 |
| 0.39 |
30208 | 取暖费 | 1.73 |
| 1.73 |
30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 0.60 |
30211 | 差旅费 | 1.58 |
| 1.58 |
30213 | 维修(护)费 | 0.38 |
| 0.38 |
30216 | 培训费 | 1.67 |
| 1.67 |
30226 | 劳务费 | 0.70 |
| 0.70 |
30228 | 工会经费 | 3.10 |
| 3.10 |
30229 | 福利费 | 7.48 |
| 7.48 |
30239 | 其他交通费用 | 1.70 |
| 1.70 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.80 | 65.80 |
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30302 | 退休费 | 49.25 | 49.25 |
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30305 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 |
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30307 | 医疗费补助 | 15.77 | 15.77 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |
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七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、伊春森林博物馆项目支出表
表9 |
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| 金额单位：万元 |
项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 财政拨款结转结余 | 财政专户
管理资金 | 单位资金 |
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政府性基
金预算 | 国有资本
经营预算 | 一般公共
预算 | 政府性基
金预算 | 国有资本
经营预算 |
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合 计 | 68.58 |
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22-其他运转类 | 单位日常运转及公用经费 | 322011-伊春森林博物馆 | 22.32 |
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22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 322011-伊春森林博物馆 | 46.26 |
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十、伊春森林博物馆项目支出绩效表
表10 |
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项目支出绩效表 |
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| 金额单位：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
322011-伊春森林博物馆 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 162.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
采暖和购房补贴（在职） | 10 | 人员类 | 3.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 14.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 45.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
住房公积金 | 10 | 人员类 | 20.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
退休费 | 10 | 人员类 | 44.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 5.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
生活补助 | 10 | 人员类 | 0.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 15.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
福利费 | 10 | 公用经费 | 4.16 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
工会经费 | 10 | 公用经费 | 3.33 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 1.70 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 65.50 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
单位日常运转及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 22.32 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 全部用于临时工工资 | 定性 | 高中低 | 元/人·次 | 90 |
单位日常运转经费 | 10 | 其他运转类 | 94.10 | 2021年度完成 | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 1 |
★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 3 |
★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 2 |
成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 46.26 | 本年度直付完成 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 3 |
★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 2 |
★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 |
★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
第三部分 伊春森林博物馆2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
2021年，伊春森林博物馆收入总预入404.23万元，包括：一般公共预算拨款收入404.23万元。支出总预算404.23万元，包括：一般公共服务支出404.23万元。与上年预算相比，增加69.01万元。按照综合预算的原则，伊春森博馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于收入总表的说明
2021年，伊春森博馆收入预算404.23万元，其中：一般公共预算收入404.23万元，占100%.
三、关于支出总表的说明
2021年，伊春森博馆支出预算404.23万元，其中：基本支出335.65万元，占83%；项目支出68.58万元。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2021年，伊春森博馆财政拨款收入预算404.23万元，其中，一般公共预算拨款404.23万元，财政拨款支出预算404.23万元，其中，一般公共服务支出404.23万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2021年，伊春森博馆一般公共预算支出404.23万元，其中：基本支出335.65万元，项目支出68.58万元。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年，伊春森博馆一般公共预算基本支出335.65万元，其中：人员经费312.56万元，公用经费23.09万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，伊春森博馆一般公共预算“三公”经费支出0万元。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2021年，伊春森博馆政府性基金支出0万元。
九、机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十、关于政府采购预算情况说明
2021年，伊春森博馆采购预算总额0.6万元，其中：服务类预算0.6万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，伊春森博馆共有房屋 11606平方米，车辆1台。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
一、其中：伊春森林博物馆预算中“一般公共预算收入”是财政拨款。
二、其中支出项目为1、工资福利支出。2 商品 和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出。4、其他各类人员补助补助支出。5、项目支出。
三、支出科目中“机构运行（应用研究）”指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
四、“社会公益研究”是指反应从事卫生、劳动保护、计划生 育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出，伊春分院2021年预算中本科目预算数68.58万元是伊春森林博物馆临时工工资和专用房屋取暖费。
是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
